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实行企业所得税核定征收方式的居民企业,应当就其来源于中国境内、境外的所得,在季度或月份终了后15日内办理企业所得税月(季)度预缴申报。
具体流程:(企业身份进入)我要办税 > 税费申报及缴纳 > 申报清册 > 按期应申报 > 企业所得税(月季报)
1. 登录广东电子税务局,点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】
2. 点击【申报清册】-【按期申报】,选择“居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报”,点击【填写申报表】,可选择【在线申报】或【离线申报】两种方式其中一种
3. 在线申报:
(1)点击“在线申报”后,核对弹出页面信息无误后,点击“填写申报表”。
(2)填写申报表主表以及附表,核对申报数据无误后点击“申报”并“确认”。
(3)申报成功后,页面提示申报结果。
4. 离线PDF申报
(1)在选择申报方式页面中,点击“离线PDF申报”,下载相关PDF申报文件。
(2)打开保存在本地的PDF申报文件,开始填写申报表。
(3)填写完申报表后,核对数据无误后,按“提交”并“确定”。
(4)申报成功后,页面提示申报结果。
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